Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 3.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53938
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-5333
Monto Contrato
₲ 150.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.613.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.613.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion