Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027876
Monto de la Factura
₲ 964.510
Nro. Solicitud de Transferencia
106842
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
09-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
1/10
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-7641
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.809.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.809.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188960
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar