Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 18.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89813
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-20034
Monto Contrato
₲ 351.521.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.290.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.290.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion