Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012969
Monto de la Factura
₲ 499.995.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.995.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-19730
Monto Contrato
₲ 499.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.035.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.035.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion