Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 104.770.700
Nro. Solicitud de Transferencia
75343
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.770.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-6195
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.454.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.454.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193798
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion