Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 45.528.504
Nro. Solicitud de Transferencia
111351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.528.504
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FRANCISCO BLAIRES BOGADO
RUC
388782-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18759
Monto Contrato
₲ 113.821.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.241.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187597
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro