Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023401
Monto de la Factura
₲ 136.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-15432
Monto Contrato
₲ 258.990.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.295.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.295.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193899
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARTONES DE TITULOS Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion