Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003516
Monto de la Factura
₲ 1.195.455
Nro. Solicitud de Transferencia
74797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-17578
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.510.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.510.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189367
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep