Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0071830
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
201/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-64741
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancia Convencional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional