Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000936
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-49806
Monto Contrato
₲ 260.498.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.657.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.657.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230415
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, organización y Gestión de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional