Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019263
Monto de la Factura
₲ 2.101.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
113/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53403
Monto Contrato
₲ 71.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.080.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.080.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional