Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030183
Monto de la Factura
₲ 20.549.090
Nro. Solicitud de Transferencia
37061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.549.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/1212
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-47632
Monto Contrato
₲ 28.339.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.949.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.949.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Departamento de Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional