Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015647
Monto de la Factura
₲ 284.995.240
Nro. Solicitud de Transferencia
50945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.995.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
08/12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51385
Monto Contrato
₲ 284.995.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.178.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.178.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237884
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES