Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 45.682.928
Nro. Solicitud de Transferencia
12426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.682.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS
RUC
798441-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53247
Monto Contrato
₲ 588.119.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.947.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.947.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240330
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALTO PARANA KM 30
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES