Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 295.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.417.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
75/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53114
Monto Contrato
₲ 312.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.285.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.285.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Bombero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional