Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 4.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-61116
Monto Contrato
₲ 256.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.737.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.737.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245197
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Prog.2-2-3
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional