Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 132.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133625
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-62836
Monto Contrato
₲ 132.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.076.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.076.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES