Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Monto de la Factura
₲ 18.443.600
Nro. Solicitud de Transferencia
88689
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.443.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-50663
Monto Contrato
₲ 226.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.189.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.189.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional