Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 7.049.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.049.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
98/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51991
Monto Contrato
₲ 41.422.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.227.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.227.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional