Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
99/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51993
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.582.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.582.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional