Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 8.108.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
100/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51994
Monto Contrato
₲ 287.801.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.541.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.541.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional