Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000966
Monto de la Factura
₲ 25.052.187
Nro. Solicitud de Transferencia
78539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.052.187
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
100/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51994
Monto Contrato
₲ 287.801.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.541.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.541.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional