Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001026
Monto de la Factura
₲ 10.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
109/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53509
Monto Contrato
₲ 103.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.754.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.754.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional