Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 89.252.910
Nro. Solicitud de Transferencia
19308
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.252.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS
RUC
798441-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51035
Monto Contrato
₲ 446.264.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.389.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.389.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234115
Nombre de la Licitación
Construccion y Remodelacion
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES