Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069870
Monto de la Factura
₲ 49.999.992
Nro. Solicitud de Transferencia
93827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
06.0501.80429/31
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55396
Monto Contrato
₲ 135.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.333.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230368
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional