Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021055
Monto de la Factura
₲ 359.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
168/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-60849
Monto Contrato
₲ 463.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.760.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.760.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243767
Nombre de la Licitación
Adquisición de dispositivos procesadores, discos y memoria RAM para Servidores DELL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional