Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005555
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
111/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54686
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.607.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.607.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230321
Nombre de la Licitación
LCO N°10/2012 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras 2° llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional