Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005021
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74359
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
111/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54686
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.607.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.607.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230321
Nombre de la Licitación
LCO N°10/2012 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras 2° llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional