Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008264
Monto de la Factura
₲ 49.706.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.706.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-66354
Monto Contrato
₲ 211.324.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.315.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.315.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230407
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional