Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 6.794.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.794.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-47631
Monto Contrato
₲ 19.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.740.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.740.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Departamento de Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional