Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023607
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
112/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54688
Monto Contrato
₲ 63.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.132.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.132.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230321
Nombre de la Licitación
LCO N°10/2012 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras 2° llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional