Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005328
Monto de la Factura
₲ 33.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55132
Monto Contrato
₲ 130.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.481.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.481.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241473
Nombre de la Licitación
Adquisición Conos, Chalecos y proyectiles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional