Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005007
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
101/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51995
Monto Contrato
₲ 15.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.251.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.251.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional