Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 49.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.016.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
676
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55418
Monto Contrato
₲ 52.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.007.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.007.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237858
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficinas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES