Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032258
Monto de la Factura
₲ 18.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-46888
Monto Contrato
₲ 288.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.695.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.695.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228061
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Departamento de Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional