Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027956
Monto de la Factura
₲ 41.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-52859
Monto Contrato
₲ 104.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.929.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.929.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Departamento de Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional