Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030660
Monto de la Factura
₲ 114.859.240
Nro. Solicitud de Transferencia
65456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.859.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-49547
Monto Contrato
₲ 227.511.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.358.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.358.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta