Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 32.349.800
Nro. Solicitud de Transferencia
66823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.764.072
Retención DNCP
₲ 115.283
Retención IVA
₲ 882.267
Retención Renta
₲ 588.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-129472
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.010.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn