Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 70.778.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.308.781
Retención DNCP
₲ 252.228
Retención IVA
₲ 1.930.315
Retención Renta
₲ 1.286.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-124728
Monto Contrato
₲ 70.778.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.308.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.308.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn