Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.022.574
Retención DNCP
₲ 63.789
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 325.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-124727
Monto Contrato
₲ 101.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.153.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.153.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn