Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.253
Retención DNCP
₲ 44.474
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 226.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-124538
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306010
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn