Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-126039
Monto Contrato
₲ 223.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.036.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.382.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn