Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 144.999.450
Nro. Solicitud de Transferencia
122874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.641.868
Retención DNCP
₲ 516.725
Retención IVA
₲ 3.954.530
Retención Renta
₲ 2.636.354
Multa
₲ 7.249.973
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-125978
Monto Contrato
₲ 144.999.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.641.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.641.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305775
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn