Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.728
Retención DNCP
₲ 158.728
Retención IVA
₲ 1.227.272
Retención Renta
₲ 1.227.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182697
Monto Contrato
₲ 214.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.201.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.298.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias