Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006922
Monto de la Factura
₲ 14.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.997.039
Retención DNCP
₲ 52.415
Retención IVA
₲ 405.273
Retención Renta
₲ 405.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175004
Monto Contrato
₲ 148.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.072.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.285.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358374
Nombre de la Licitación
Adquisición muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica