Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166118
Monto de la Factura
₲ 4.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.564
Retención DNCP
₲ 15.636
Retención IVA
₲ 120.900
Retención Renta
₲ 120.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168963
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.194.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.559.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria