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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 12.532.430
Nro. Solicitud de Transferencia
154437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.804.637

Retención DNCP
₲ 44.205
Retención IVA
₲ 341.794
Retención Renta
₲ 341.794
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176102
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pantalla Led para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO