Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046760
Monto de la Factura
₲ 52.655.207
Nro. Solicitud de Transferencia
16472
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.597.376
Retención DNCP
₲ 185.729
Retención IVA
₲ 1.436.051
Retención Renta
₲ 1.436.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
000022/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178978
Monto Contrato
₲ 736.009.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.330.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.227.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368062
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado