Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014742
Monto de la Factura
₲ 17.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.690.951
Retención DNCP
₲ 62.503
Retención IVA
₲ 483.273
Retención Renta
₲ 483.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
029/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175816
Monto Contrato
₲ 498.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.320.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.607.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para los Laboratorios de Informática
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura