Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014568
Monto de la Factura
₲ 49.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.021.009
Retención DNCP
₲ 176.081
Retención IVA
₲ 1.361.455
Retención Renta
₲ 1.361.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
029/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175816
Monto Contrato
₲ 498.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.320.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.607.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para los Laboratorios de Informática
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura